在完成前一段操作风险辨识和设备设施风险辨识的基础上，为进一步全面辨识从管理流程到岗位操作全过程风险，近期项目组从采油、二氧化碳注气初始管理流程开始，对管理流程做进一步梳理，以期找出各环节的管理缺陷和风险，进而采取相关控制措施。项目组在梳理管理流程风险的时候，特别注重从属地管理风险入手，主要采取一对一访谈的方法，形成属地风险调查表，由高到低逐级确认职责，做到纵向到底，不放过任何一个环节。目前形成的管理流程风险梳理基本做到了全覆盖、全过程，为下一步管理风险控制措施建立及完善打下了基础。

项目组还针对二氧化碳公司操作风险过程控制措施较为薄弱的情况，依据前期操作风险辨识和设备设施风险辨识结果，反复对照采油专业和二氧化碳注气专业管理单元和操作项目，特别关注新增工艺、设备风险，进而完善风险控制措施。现基本形成采油专业205项；二氧化碳注气专业213项操作规程清单并提交。后续还要根据新增操作项目和设备设施补充完善风险辨识成果，使其更为全面、准确。

       （吉油二氧化碳项目组  党文江）